Sitzung: 06.10.2017 Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Anwesend: 13
Sachverhalt:
Für die Servicestelle Sport wird die Haushaltsplanung 2018 wie folgt vorgelegt:
EINNAHMEN Servicestelle SPORT |
||||||
Produkt |
4211 0000 |
|||||
Konto |
Produkt-Konto-Text |
Ansatz 2016 |
Ansatz 2017 |
Ansatz 2018 |
Ansatz 2019 |
Ansatz 2020 |
446100 |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Sparkassenstiftung) |
100,00 € |
100,00 € |
100,00 € |
100,00 € |
100,00 € |
Summe |
100,00 € |
100,00 € |
100,00 € |
100,00 € |
100,00 € |
AUSGABEN Servicestelle SPORT |
||||||||
Produkt |
4211 0000 |
|||||||
Konto |
Produkt-Konto-Text |
Ansatz 2015 |
IST |
Ansatz 2016 |
IST 2016 |
Ansatz 2017 |
IST 31.08.17 |
Ansatz 2018 |
527199 |
Sonstige
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen |
22.500 € |
11.741 € |
22.500 € |
13.691 € |
22.500 € |
8.310 € |
22.500 € |
529100 |
Sonst.
Aufwendungen für Dienstleistungen (Honorare) |
10.500 € |
5.252 € |
12.000 € |
3.574 € |
2.500 € |
1.118 € |
2.500 € |
531801 |
Zuschüsse für
lfd. Zwecke an übrige Bereiche/Vereine (Kreiszuschuss) |
240.000 € |
240.000 € |
240.000 € |
240.000 € |
300.000 € |
300.000 € |
300.000 € |
531802 |
Zuschüsse für
Sportprojekte |
2.800 € |
878 € |
4.300 € |
889 € |
5.500 € |
2.417 € |
5.500 € |
544290 |
Versicherungs-beiträge |
300 € |
|
300 € |
|
300 € |
|
300 € |
Summe |
276.100 € |
257.871 € |
279.100 € |
258.154 € |
330.800 € |
311.845 € |
330.800 € |
Der Haushaltsansatz Sportförderung wurde für das Haushaltsjahr 2017 per Kreistagsbeschluss nach dem SKE-Ausschuss 2016 auf 300.000 € angehoben. Dieser Ansatz wird 2018 weitergeführt. Ansonsten sind die Beträge im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der um jeweils 1.000,00 € höhere Ansatz in ungeraden Jahren für Sportprojekte hängt mit der alle zwei Jahre stattfindenden Großveranstaltung „No Limits“ zusammen.
Nicht beinhaltet sind die staatlichen Zuschüsse zur Vereinspauschale. Diese stehen jeweils erst im Juli/August des lfd. Haushaltsjahres fest und sind in Einnahmen und Ausgaben deckungsgleich (2017: 264.470,58 €).
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt beschließt den Entwurf der Servicestelle Sport zum Haushalt 2018 wie vorgelegt.
Debatte:
Fachbereichsleiter Rostek erläutert die vorliegen Zahlen. Er weist auf die Schwankungen in den Beträgen hin. Diese begründen sich dadurch, dass das Inklusionssportfest „No Limits“ nur alle 2 Jahre stattfindet, wodurch der Förderbetrag nur alle 2 Jahre zum Tragen kommt.
Neu hinzukommt, dass die Schwimmförderung nach SGB VIII ebenfalls unter der Servicestelle Sport zu summieren ist. Da bei der Erstellung der Vorlage die Produktkonten noch nicht vorlagen, sei noch ein Anteil von 200.000 € für die Schwimmförderung zu berücksichtigen.
Kreisrat Götz (SPD) hinterfragt die Differenzen zwischen dem Ansatz und dem tatsächlichen Ist-Betrag.
Herr Rostek teilt mit, dass es keinen bestimmten Grund hierfür gäbe. Allerdings sei zu Beginn des Jahre oft nicht einschätzbar, welche Sportprojekte im Laufe des Jahres noch hinzukommen. Er weist darauf hin, dass zum 50. Jubiläum des Kreisschwimmfestes und des Kreissportfest im Jahr 2019 ein größeres Event geplant sei. Aufgrund dessen bittet er darum, die Ansätze so zu belassen.
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, trägt stellv. Landrätin Haupt-Kreutzer den vorliegenden Beschlussvorschlag vor.
Beschluss:
Der Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt beschließt den Entwurf der Servicestelle Sport zum Haushalt 2018 wie vorgelegt.
Zur weiteren
Veranlassung an GB 3, FB 31c
Zur Kenntnis an